Supplier
Data pemasok — kontak, alamat, riwayat PO. Buka panduan →
Overview Pembelian
Kelola supplier, order pembelian, penerimaan barang ke gudang, retur ke pemasok — terhubung ke inventori, hutang, dan kebutuhan produksi.
Overview Pembelian
Section titled “Overview Pembelian”Modul Pembelian mencakup siklus pengadaan barang di Maparel: data supplier, pencatatan Purchase Order (PO), penerimaan barang yang menambah stok, serta retur beli jika ada barang rusak atau salah kirim.
Di aplikasi, buka menu Pembelian di sidebar kiri. Modul ini default mengarah ke Supplier (/purchasing/suppliers). Submenu yang tampil bergantung pada hak akses pengguna Anda.
Prasyarat: Pastikan Master Data dasar sudah siap — terutama Produk / Bahan, Gudang, dan cabang aktif. Supplier bisa diisi sebelum transaksi pertama.
Alur pembelian
Section titled “Alur pembelian”Ikuti alur bisnis di Alur Kerja Bisnis → Alur Pembelian:
Kebutuhan material — identifikasi stok habis atau permintaan produksi
Order Pembelian (PO) — ajukan ke supplier
Barang diterima — stok masuk gudang (status PO Diterima)
Invoice / hutang — tagihan supplier tercatat di akuntansi
Pembayaran hutang — lunasi tagihan ke supplier
Catatan operasional: Penerimaan barang terintegrasi dengan PO — saat PO berstatus Diterima, stok gudang bertambah dan hutang supplier tercatat. Retur beli diproses terpisah jika ada barang yang harus dikembalikan.
Menu di aplikasi
Section titled “Menu di aplikasi”| Menu help | Route aplikasi | Hak akses (view) |
|---|---|---|
| Supplier | /purchasing/suppliers | purchasing.suppliers.view |
| Order Pembelian | /purchasing/orders | purchasing.orders.view |
| Tambah / Edit PO | /purchasing/orders/new · /purchasing/orders/:id/edit | purchasing.orders.manage |
| Retur Beli | /purchasing/returns | purchasing.returns.view |
Urutan penggunaan yang disarankan
Section titled “Urutan penggunaan yang disarankan”| Urutan | Menu | Kapan dipakai |
|---|---|---|
| 1 | Supplier | Daftarkan pemasok bahan baku dan barang dagang |
| 2 | Order Pembelian | Buat PO draft, kirim ke supplier, terima barang |
| 3 | Penerimaan barang (via PO) | Aksi Terima barang pada PO berstatus Dikirim — stok masuk gudang |
| 4 | Retur Beli | Jika ada barang rusak, cacat, atau salah kirim dari supplier |
Status PO (ringkasan)
Section titled “Status PO (ringkasan)”| Status | Label | Dampak |
|---|---|---|
| draft | Draft | Masih bisa diedit/dihapus — stok dan hutang belum berubah |
| submitted | Dikirim | PO sudah diajukan ke supplier — menunggu barang datang |
| received | Diterima | Stok gudang bertambah; hutang supplier tercatat |
| cancelled | Dibatalkan | PO tidak jadi diproses |
Detail lengkap: Order Pembelian → Status PO.
Integrasi modul lain
Section titled “Integrasi modul lain”| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Master Data — Produk | Item pada baris PO diambil dari katalog produk/bahan baku |
| Inventori — Barang Masuk | Jika mode penerimaan gudang aktif, barang masuk lewat antrean Stock In |
| Akuntansi — Hutang | PO Diterima mencatat hutang supplier; pelunasan di modul hutang |
| Produksi | Kebutuhan material produksi bisa memicu pembuatan PO (deep link dengan product_id) |
Panduan per menu
Section titled “Panduan per menu”Order Pembelian
Buat PO, kirim, terima barang, pantau status. Buka panduan →
Retur Beli
Pengembalian barang ke supplier — posting retur dan dispatch. Buka panduan →
Mulai: Supplier → lalu Order Pembelian →