Retur Jual (Sales Return)

Pengelolaan Transaksi Retur Jual

Menu Retur Jual digunakan untuk mencatat pengembalian barang atau artikel pakaian yang dilakukan oleh pelanggan, baik karena alasan cacat produksi (defect), salah ukuran (wrong size), maupun ketidaksesuaian pesanan lainnya. Modul ini terintegrasi langsung dengan kartu stok gudang untuk mengembalikan unit barang secara otomatis setelah dokumen disetujui.

Fungsi Menu Retur Jual

Menu Retur Jual digunakan untuk:

• Mencatat klaim pengembalian barang dari pihak pembeli secara administratif.
• Mengontrol mutasi stok masuk kembali ke gudang asal/tertentu pasca-retur.
• Menyesuaian nilai piutang atau saldo keuangan transaksi terkait.
• Menyediakan status dokumen fleksibel (Draft dan Publish) untuk proses validasi bertingkat sebelum memotong sistem.

---

1. Tampilan Daftar Utama (List Data)

Halaman utama menampilkan ringkasan seluruh berkas pengembalian barang yang telah tercatat di dalam sistem. Di sini Anda dapat melacak nomor retur, nomor pesanan asal, identitas pelanggan, total nilai retur, serta status operasional dokumen.

Gambar 1: Halaman utama daftar master berkas Retur Jual.

Informasi Kolom pada Tabel Daftar:

• No. Retur: Nomor ID unik bukti transaksi pengembalian barang yang di-generate otomatis oleh sistem.
• No. Pesanan: Referensi nomor nota/invoice pesanan asal yang dilakukan retur.
• Pelanggan: Nama pelanggan atau klien korporasi yang mengajukan pengembalian (terikat master Pelanggan).
• Total: Akumulasi nilai nominal ekonomis dari total barang yang diretur.
• Status: Status keabsahan dokumen di dalam sistem:
  • Draft: Berkas baru dibuat, stok gudang belum berubah, dan data masih dapat diubah/dihapus.
  • Publish: Berkas telah sah/terkunci, sistem otomatis menambah stok gudang kembali, dan data tidak dapat diubah lagi.
• Aksi: Tombol cepat untuk mengedit berkas (ikon pensil) atau menghapus data jika statusnya masih Draft.

---

2. Membuat Transaksi Retur Baru

Untuk mencatat pengembalian barang baru, klik tombol + Tambah berwarna hijau di pojok kanan atas halaman daftar utama. Sistem akan memunculkan panel side-sheet kanan berisi Form Transaksi Retur.

Gambar 2: Panel form input pembuatan dokumen Retur Jual.

Field yang dikelola pada Form Transaksi Retur:

• No. Pesanan *: Pilih nomor invoice penjualan asal yang ingin diretur melalui dropdown referensi.
• Pilih Produk *: Tentukan item/artikel pakaian dari invoice tersebut yang dikembalikan oleh pelanggan.
• Qty Retur *: Masukkan kuantitas jumlah barang yang diretur (tidak boleh melebihi jumlah kuantitas pada transaksi penjualan asli).
• Keterangan / Alasan: Tuliskan alasan spesifik pengembalian barang (Contoh: Kancing lengan kiri lepas atau Salah kirim ukuran, minta tukar).

Alur Penyimpanan Dokumen (Pilihan Simpan):

Sistem Maparel memberikan dua opsi tindakan penyimpanan di bagian bawah form sesuai dengan wewenang operasional Anda:

1. Simpan Sebagai Draft Gunakan tombol Simpan Draft jika data pengembalian masih dalam tahap pemeriksaan fisik atau membutuhkan konfirmasi lanjutan dari tim QC. Status dokumen akan menjadi Draft, data masih bisa diedit ulang, dan belum ada mutasi kartu stok barang di gudang.

2. Publish (Kunci Dokumen) Klik tombol Publish jika barang retur sudah valid diterima secara fisik oleh tim gudang. Sistem akan langsung mengunci dokumen, mengubah status menjadi Publish, dan secara otomatis menambah jumlah saldo stok barang di dalam gudang sesuai dengan kuantitas retur yang diinput.